| БЮДЖЕТ 2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п |
Статья расходов |
Наименование
|
Сумма на месяц / руб./ |
Сумма на год / руб./ |
| I. Центр по адресу: г. Челябинск, ул. Кудрявцева. д. 36 |
| 1 |
Проект "Дети улицы" |
Проведение запланированных мероприятий, конкурсов, выездов, аренда транспорта, проект "Мост надежды" |
18917 |
227000 |
| 2 |
Плановая работа с детьми |
На 25 детей; 20 рабочих дней: худ. материалы-25руб., питание: чай, бутерброды, сладости, йогурт-50 руб. |
37500 |
450000 |
| 3 |
Расходы по заработной плате сотрудников, работающих с детьми |
З/плата:Координатор центра,соц. педагог, соц. работник, уборщик помещений 0,5 ставки Налоги на заработную плату: 14,2% |
43339 |
520067 |
| 4 |
Расходы на содержание центра |
Плата за содержание и ремонт общего имущества, услуги уполномоченного, водоснабжение, электроэнергия, охрана помещения, интернет |
5060 |
60719 |
| 5 |
Услуги связи |
Предоставление услуг связи: 1 стационарный номер * 800 руб |
800 |
9600 |
| 6 |
Итого |
|
|
|
|
|
|
1267386 |
| II. Центр по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 31 |
| 7 |
Театральная студия "Веселые ребята" |
Приобретение аппаратуры, прожектора, кулисы, костюмы и т.д. |
33333 |
400000 |
| 8 |
Расходы по заработной плате сотрудников, занятых в работе по проведению социальных проектов |
З/плата:Зам. председателя, дизайнер, уборщик помещений 0,5 ставки Налоги на заработную плату: 14,2% |
34203 |
410435 |
| 9 |
Расходы на содержание центра |
Плата за содержание и ремонт общего имущества, услуги уполномоченного, водоснабжение, электроэнергия, охрана помещения, интернет |
5274 |
63288 |
| 10 |
Услуги связи |
Предоставление услуг связи: 1 стационарный номер * 800 руб |
800 |
9600 |
| 11 |
Итого |
|
|
|
|
|
40277 |
883323 |
| III. Теплоснабжение центров по ул. Кудрявцева-36 и пр. Ленина-31 |
| 12 |
Теплоэнергия (ОАО "Уральская теплосетевая компания") (платежное требование выставляется в едином документе по двум центрам) |
ул. Кудрявцева, д. 36: 5,9 Гкал*1172,67руб =6920 руб * 8 мес-в |
6920 |
55360 |
| |
пр. Ленина, д. 31: 8,62 Гкал * 1172,67 руб =10108 руб *8 мес-в |
10108 |
80864 |
| 13 |
Итого |
|
17028 |
136224 |
| IV. Приобретение оборудования для работы центров по ул. Кудрявцева-36 и пр. Ленина-31 |
| 14 |
Приобретение оборудования |
Шкафы для развивающих игр., стеллажи для выставок работ детей, полочки, столы, стулья , видео, аудиоборудование, расходные материалы для артстудиии т.д. |
36445 |
437340 |
| V. Детская деревня в пос. Каштак |
| 15 |
Расходы по договору-хранения |
Расходы на проведение ремонтных работ |
За сет благотворительных средств |
| 16 |
Расходы на содержание |
Электроэнергия |
7000 |
84000 |
| 17 |
Расходы по заработной плате сотрудников, занятых в работе по проведению социальных проектов |
З/плата: Соц. педагог, 2 сторожа налоги на з/плату: 14,2% |
34146 |
409750 |
| 18 |
Итого |
|
41146 |
493750 |
| VI. VII МАЛЫЕ ИГРЫ ДОБРОЙ ВОЛИ "ЗВЕЗДОЧКА ДЕТСТВА (Региональный проект) |
| 19 |
VII МАЛЫЕ ИГРЫ ДОБРОЙ ВОЛИ "ЗВЕЗДОЧКА ДЕТСТВА |
11 , учреждений,150 участников; период проведения: ноябрь 2010 г. |
|
439470 |
| VII. Добрый самарянин |
| 20 |
Добрый самарянин |
Питание для 50 нуждающихся * 100 руб.* 36 дней в период с 01 июня по 30 сентября 2010 г. (2 раза в неделю); транспортные расходы 350руб*6 часов*36 дней |
|
255600 |
| VIII. Административно-хозяйственная деятельность |
| 21 |
Расходы по заработной плате сотрудников, осуществляющих административно-хозяйственную деятельность |
Председатель, гл. бухгалтер, секретарь, менеджер (СМИ), пом. бухгалтера, курьер |
87449 |
1049384 |
| 22 |
Прочие налоги |
Экология, транспортный налог, налог УСН |
|
7000 |
| 23 |
Расходы на уставную административно-хозяйственную деятельность |
Хозяйственные, транспортные, командировочные , почтовые расходы, услуги связи, канцелярия, прочие расходы |
16500 |
280000 |
| 24 |
Итого |
|
57305 |
1336384 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВСЕГО |
|
|
5249476
|
